4 podatki od startu, które musisz zapłacić

Opublikowany: 2022-09-23

Rozpoczynając startup musisz zaakceptować fakt, że konieczne będzie odprowadzenie podatków od Twoich zysków. Podatki różnią się w zależności od kraju. Trudno mówić o systemach podatkowych całego świata, dlatego jako przykład wybraliśmy USA. Jest to największy rynek startupów, a niektóre podatki podobne do amerykańskich można spotkać także w innych krajach. Przeczytaj o podatkach od startupów, które będziesz musiał zapłacić.

4 podatki startowe, które musisz zapłacić – spis treści:

  1. Podatek dochodowy
  2. Podatek federalny od przychodów
  3. Państwowy podatek dochodowy
  4. Podatek franczyzowy
  5. Inne podatki od rozruchu
  6. Formularze podatkowe do wykorzystania
  7. Typowe błędy podatkowe w startupach
  8. Streszczenie

Podatek dochodowy

Podatek dochodowy jest znany w większości krajów i obejmuje zarówno osoby fizyczne, jak i firmy (w tym startupy). W przypadku spółki taki podatek będzie płacony od wpłat otrzymanych ze sprzedaży produktów i usług, ale także od dochodów z innych źródeł. Co jest uważane za dochód podlegający opodatkowaniu? Dochód podlegający opodatkowaniu to kwota dochodu podlegająca opodatkowaniu, po odliczeniach i zwolnieniach. Dochód brutto firmy to przychody ze wszystkich źródeł minus koszt sprzedanych towarów.

Podatek federalny od przychodów

Jeśli startup działa jako korporacja w Stanach Zjednoczonych, podlega federalnemu podatkowi dochodowemu. Nie ma znaczenia, czy korporacja zarobiła, czy nie, konieczne jest przesłanie rocznego zeznania podatkowego. Musi być wysłany najpóźniej do 15 dnia czwartego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego (15 kwietnia). Wszystkie należne federalne podatki dochodowe również muszą zostać zapłacone do tego samego dnia.

Państwowy podatek dochodowy

W przypadku USA trzeba mieć świadomość, że każdy stan ma swój własny system podatkowy. Dlatego zwykle nie unikniesz również płacenia stanowego podatku dochodowego, co z kolei oznacza również, że musisz wysyłać stanowe roczne zeznania podatkowe. Niestety w tym przypadku często będziesz potrzebować wsparcia doświadczonego doradcy podatkowego. W niektórych stanach nie jest pobierany żaden stanowy podatek dochodowy, ale są to wyjątki od reguły.

Podatek franczyzowy

Przepisy podatkowe w Stanach Zjednoczonych różnią się w zależności od stanu. Dzięki temu możesz oprzeć swój startup w miejscu, w którym Twoje podatki będą niższe. Warto jednak zauważyć, że niektóre stany wymagają od startupów płacenia rocznego podatku franczyzowego. Jeśli zarejestrowałeś firmę w państwie, w którym obowiązuje taki podatek, będziesz musiał go zapłacić. Tak jest na przykład w Delaware, gdzie minimalny roczny podatek franczyzowy wynosi 400 USD, a za złożenie raportu rocznego płacisz dodatkowe 50 USD.

startup taxes

Inne podatki od rozruchu

Powyższa lista oczywiście mogłaby zostać przedłużona. W zależności od rodzaju działalności Twojego startupu i jego siedziby, firma może być zobowiązana do płacenia również innych podatków. Przed podjęciem decyzji o uruchomieniu startupu najlepiej skonsultować się z doradcą podatkowym z dużym doświadczeniem.

Formularze podatkowe do wykorzystania

Każdy stan i samorząd lokalny może mieć własne formularze podatkowe. Dlatego konieczne jest uzyskanie informacji dotyczących wymaganej dokumentacji od lokalnego organu podatkowego. Ponownie, warto skonsultować się z doradcą podatkowym, który nie tylko wyjaśni zawiłości prawa podatkowego, ale także powie, jakie formularze są potrzebne do złożenia w IRS. Jeśli Twój startup ma strukturę korporacji, musisz złożyć zeznanie podatkowe na formularzu podatkowym 1120.

Typowe błędy podatkowe w startupach

Kwestie podatkowe dla wielu przedsiębiorców nie są łatwe. Największym problemem jest to, że początkujący przedsiębiorcy często nie śledzą swoich wydatków, a wydatki mają przecież wpływ na podatek dochodowy. Dochód po odliczeniu wydatków jest dochodem netto, który podlega podatkowi federalnemu.

Niektóre startupy nie pobierają również wszystkich podatków stanowych. Ponadto czasami mylą podatek obrotowy z podatkiem dochodowym. Nie wszystkie startupy rzetelnie dokumentują koszty uzyskania przychodu, jak tego wymaga IRS. To oczywiście tylko niektóre z najczęściej pojawiających się błędów podatkowych, ale to mogą mieć największe konsekwencje prawne.

Podatki na start – podsumowanie

Większość startupów podlega pewnym podatkom. Muszą być rozliczane na czas, bo ich niewykonanie może przysporzyć kłopotów – od kar nałożonych przez IRS, przez problemy z pozyskaniem inwestorów, po opóźnienie wejścia na giełdę. Każdy założyciel startupu powinien o tym pamiętać.

Właśnie przeczytałeś o podatkach od startupów , które musisz zapłacić, jeśli prowadzisz młodą firmę. Przeczytaj też: Wyjaśniono 7 ról startowych.

Jeśli podobają Ci się nasze treści, dołącz do naszej pracowitej społeczności pszczół na Facebooku, Twitterze, LinkedIn, Instagramie, YouTube, Pintereście.

4 startup taxes you need to pay andy nichols avatar 1background

Autor: Andy Nichols

Rozwiązujący problemy z 5 różnymi stopniami i nieskończonymi rezerwami motywacji. To czyni go idealnym właścicielem i menedżerem biznesu. W poszukiwaniu pracowników i partnerów otwartość i ciekawość świata to cechy, które najbardziej ceni.

Zobacz wszystkie posty

Uruchom swój startup:

  1. Czym jest startup?
  2. Plusy i minusy tworzenia startupu
  3. 8 najlepszych branż dla startupów
  4. 5 najważniejszych umiejętności, których potrzebuje każdy odnoszący sukcesy założyciel startupu
  5. Jak stworzyć startup? 7 prostych i łatwych kroków
  6. 6 niezbędnych etapów rozwoju startupu
  7. Jak stworzyć strategię rozwoju startupu?
  8. Ogólne statystyki startowe, które musisz znać
  9. Startup a praca korporacyjna. Który jest odpowiedni dla Ciebie?
  10. 5 niesamowitych firm, które zaczynały w garażu
  11. Jak znaleźć pomysł na biznes?
  12. Jak sprawdzić, czy Twój pomysł na startup już istnieje?
  13. Jak nazwać startup? Przydatne wskazówki i strategie
  14. Jak szybko zdobyć wiedzę biznesową? 5 najlepszych praktyk
  15. Dlaczego startupy zawodzą? 6 pomysłów na startupy, których powinieneś unikać
  16. 5 absurdalnych pomysłów na startupy, które zarobiły pieniądze
  17. Top 6 najbardziej dochodowych małych firm
  18. 7 pytań, aby określić, czy warto realizować Twój pomysł na biznes
  19. Co to jest persona kupującego? 5 korzyści z tworzenia persony kupującego
  20. Jak zwalidować swój pomysł na biznes? 3 proste kroki
  21. Czy powinieneś podążać za swoją pasją? Znaczenie pasji w biznesie
  22. Co to jest badanie rynku i dlaczego jest ważne?
  23. Wykorzystanie mediów społecznościowych w biznesie
  24. Co zrobić, gdy masz za dużo pomysłów na biznes?
  25. Jak napisać dobre zestawienie problemu dla swojego startupu?
  26. Jak przetestować swój pomysł na biznes w rzeczywistości?
  27. Jak stworzyć prototyp produktu?
  28. Jak zbudować MVP?
  29. Jak wykorzystać ankiety do przetestowania swojego pomysłu na biznes?
  30. 10 przydatnych narzędzi do walidacji Twojego pomysłu na biznes
  31. Czym jest biznesplan? 4 rodzaje biznes planów
  32. Co powinno znaleźć się w biznesplanie?
  33. Co powinien zawierać opis produktu?
  34. Analiza konkurencji
  35. Strategia marketingowa
  36. Tradycyjny biznesplan a szczupły plan startowy
  37. Plan wdrożenia. Co to jest i jak go stworzyć?
  38. Wszystko, co musisz wiedzieć o patentach
  39. Zarządzanie finansami dla startupów
  40. Jakich zezwoleń i licencji potrzebuje mój startup?
  41. Jaka jest średnia pensja założyciela startupu?
  42. 4 podatki od startu, które musisz zapłacić
  43. Jaka struktura prawna jest najlepsza dla Twojej firmy?
  44. Koszty uruchomienia. Ile pieniędzy będziesz potrzebować?
  45. Ochrona własności intelektualnej w startupie
  46. Finansowanie rodziny a samofinansowanie
  47. Czym jest umowa akcjonariuszy?
  48. Co powinna zawierać część finansowa biznesplanu?