ข้อควรพิจารณาด้านภาษีธุรกิจค้าปลีก

คุณยื่นภาษีตรงเวลาหรือไม่? คุณรู้จักการเชื่อมโยงภาษีการขายของคุณหรือไม่ ต้องการความช่วยเหลือในการเริ่มต้นแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนเหล่านี้หรือไม่? เจ้าของธุรกิจค้าปลีกและอีคอมเมิร์ซต้องเผชิญกับการคำนวณภาษีที่ไม่เหมือนใครและมักจะซับซ้อน ในการสัมมนาผ่านเว็บนี้ ซึ่งสร้างขึ้นโดยความร่วมมือกับโปรแกรมอีคอมเมิร์ซหลักของ FedEx คุณจะได้รับฟังจากผู้เชี่ยวชาญด้านอีคอมเมิร์ซเกี่ยวกับการเตรียมธุรกิจของคุณสำหรับฤดูกาลภาษีตลอดทั้งปี วิธีทำให้ฤดูกาลภาษีของคุณง่ายขึ้น และสถานที่ที่จะขอความช่วยเหลือที่เชื่อถือได้ . ให้ผู้เชี่ยวชาญของเราแนะนำคุณเกี่ยวกับการพิจารณาภาษีธุรกิจค้าปลีก

พบกับผู้เชี่ยวชาญ

โอเรน ชานี

Oren Shani เป็นที่ปรึกษาด้านสินเชื่อและโค้ชธุรกิจที่ผ่านการรับรองจาก Accion Opportunity Fund Oren มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในการจัดการธุรกิจและการให้คำปรึกษาแก่เจ้าของธุรกิจรายอื่นๆ เขาเริ่มต้น จัดการ และขยายธุรกิจของตัวเอง โดยจัดหาที่พักสำหรับผู้ทุพพลภาพสำหรับการถ่ายทอดสดทั่วประเทศ ตอนนี้เขาช่วยให้ผู้ประกอบการเปิดตัวและขยายธุรกิจของตนเองได้

หากต้องการกำหนดเวลาการประชุมฟรีกับ Oren หรือโค้ชธุรกิจผู้เชี่ยวชาญของเรา โปรดไปที่ Coaching Hub ของ AOF

ข้อควรพิจารณาด้านภาษีธุรกิจค้าปลีก

เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่ขายผลิตภัณฑ์ขายปลีกทางออนไลน์จะเตรียมตัวสำหรับฤดูกาลภาษีได้อย่างไร

• จัดระเบียบ : สิ่งสำคัญอันดับหนึ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อให้ฤดูกาลภาษีราบรื่นขึ้นคือจัดระเบียบการเงินธุรกิจของคุณ ก่อนอื่น แยกการเงินส่วนบุคคลและการเงินธุรกิจของคุณออกจากกัน คุณยังจำเป็นอย่างยิ่งที่คุณจะต้องใช้ระบบบัญชี (ไม่ใช่แค่ระบบขายหน้าร้านหรือ POS ของคุณ) ที่สามารถดึงรายงานทางการเงินที่จำเป็นต่อการกรอกภาษีของคุณ เช่น งบกำไรขาดทุนได้อย่างง่ายดาย
• รู้กำหนดเวลาของคุณ : กำหนดเวลาภาษีแตกต่างกันไปตามประเภทธุรกิจของคุณ สิ่งสำคัญคือคุณต้องค้นคว้าและทราบกำหนดเวลาภาษีของคุณ บันทึกไว้ในปฏิทินและเตือนตัวเองมากมายเมื่อคุณเข้าใกล้ฤดูภาษีเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาด้านเวลาหรือค่าธรรมเนียมและบทลงโทษล่าช้า
• รู้ว่าคุณต้องการอะไร : หากคุณจ้างบุคคลภายนอก รู้ว่าคุณต้องแชร์อะไรกับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี เพื่อให้พวกเขาสามารถกรอกภาษีของคุณได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง โดยทั่วไปผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีจะต้องเสียภาษีของปีก่อน (หากไม่ใช่ปีแรกในการดำเนินธุรกิจ) บันทึกการขาย ใบเสร็จรับเงินสำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมด และเอกสารทางการเงินหรือรายงานอื่นๆ ที่คุณมี

เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กควรเริ่มเตรียมตัวสำหรับฤดูกาลภาษีเมื่อใด?

กำหนดเวลาเสียภาษีจะแตกต่างกันไปตามประเภทธุรกิจของคุณ Sole-prop, LLC, ห้างหุ้นส่วน, C-Corp และ S-Corp เป็นองค์กรธุรกิจประเภทที่พบบ่อยที่สุด เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกำหนดเวลาภาษีที่นี่ และปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีของคุณเกี่ยวกับข้อควรพิจารณาด้านภาษีสำหรับธุรกิจค้าปลีกที่นำไปใช้กับสถานการณ์เฉพาะของคุณ

ประเภทของภาษีสำหรับธุรกิจค้าปลีก

ธุรกิจอีคอมเมิร์ซเผชิญกับข้อกำหนดด้านภาษีเฉพาะ โดยทั่วไปธุรกิจอีคอมเมิร์ซจะต้องจ่ายภาษีประเภทต่อไปนี้:

• ภาษีเงินได้
• ภาษีการจ้างงาน
• ภาษีการจ้างงานตนเอง
• ภาษีการขาย
• ภาษีสรรพสามิต
• ศูนย์กลางเศรษฐกิจ
• ภาษีอากรและภาษีระหว่างประเทศ

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีของคุณล่วงหน้าก่อนถึงฤดูกาลภาษีเพื่อเรียนรู้ว่าภาษีประเภทใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ มาดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทภาษีทั่วไปเหล่านี้กัน

ภาษีเงินได้

ธุรกิจทั้งหมดจะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของรัฐบาลกลางไปยัง IRS ในแต่ละปี ข้อกำหนดด้านภาษีเงินได้อื่นๆ จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรัฐและนิติบุคคลของธุรกิจ:

• ธุรกิจทั้งหมดจะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของรัฐ ยกเว้นธุรกิจที่ตั้งอยู่ในอลาสกา ฟลอริดา เนวาดา นิวแฮมป์เชียร์ เซาท์ดาโคตา เทนเนสซี เท็กซัส วอชิงตัน และไวโอมิง
• ห้างหุ้นส่วนเพียงต้องยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเท่านั้น
• ภาษีธุรกิจควรจะจ่ายตลอดทั้งปี (รายไตรมาส) ไม่ใช่ ณ เวลาที่ยื่นภาษี
• ประเภทขององค์กรธุรกิจจะกำหนดวิธีการชำระภาษี

ภาษีการจ้างงาน

ในฐานะนายจ้าง คุณต้องจ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากเช็คเงินเดือนของลูกจ้าง ลูกจ้างคือคนงานใดๆ ก็ตามที่มีการหักภาษีออกจากเช็คเงินเดือนของตน คุณต้องยื่นแบบฟอร์ม W-2 ใบแจ้งยอดค่าจ้างและภาษี เพื่อรายงานการชำระเงินให้กับพนักงานของคุณ เช่น ค่าจ้าง ทิป และค่าชดเชยอื่น ๆ รายได้หัก ณ ที่จ่าย ประกันสังคม และภาษี Medicare

นอกจากนี้ คุณจะต้องออกแบบฟอร์ม 1099-NEC ให้กับผู้รับเหมาส่วนใหญ่ที่ทำงานร่วมกับธุรกิจของคุณ สำหรับผู้รับเหมาที่คุณชำระเงิน 600 ดอลลาร์ขึ้นไปสำหรับบริการที่ดำเนินการโดยบุคคลที่ไม่ถือว่าเป็นพนักงานของคุณ เช่น ผู้รับเหมาช่วง ทนายความ นักบัญชี ให้ใช้ From 1099 เพื่อรายงานการชำระเงินบางอย่างที่คุณทำในการค้าหรือธุรกิจของคุณ

ภาษีการจ้างงานตนเอง

หากรายได้สุทธิ (กำไร) จากการประกอบอาชีพอิสระของคุณมีมูลค่า 400 ดอลลาร์ขึ้นไป คุณต้องจ่ายภาษีการจ้างงานตนเอง ซึ่งรวมถึง:

• อัตราภาษีการจ้างงานตนเองคือ 15.3% อัตรานี้ประกอบด้วยสองส่วน: 12.4% สำหรับประกันสังคม และ 2.9% สำหรับ Medicare
• คุณควรได้รับ 1,099-NEC หากคุณสร้างรายได้จากธุรกิจอื่น
• ภาษีนี้เข้าเกณฑ์การหักเงินได้ของธุรกิจที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด

ภาษีการขาย

ไม่มีภาษีการขายของรัฐบาลกลางในสหรัฐอเมริกา ภาษีการขายทั้งหมดจะจ่ายให้กับรัฐบาลของรัฐหรือท้องถิ่น กฎหมายจะแตกต่างกันไปตามแต่ละรัฐและอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีเพื่อรับข้อมูลล่าสุด

• คุณต้องรายงานจำนวนยอดขายที่เกิดขึ้นและนำส่งภาษีไปยังหน่วยงานภาษีของรัฐโดยเฉพาะ
• ไม่มีภาษีการขายของรัฐในอลาสกา เดลาแวร์ มอนแทนา นิวแฮมป์เชียร์ และออริกอน
  • อลาสกาเก็บภาษีบริการบางอย่าง และเดลาแวร์ยังคงเก็บภาษีจากรายรับจากธุรกิจ
  • เมืองหรือเทศมณฑลภายในรัฐเหล่านี้อาจยังคงเก็บภาษี

• คุณจะต้องยื่นขอภาษีการขายหรือใบอนุญาตของผู้ค้าปลีก ซึ่งโดยทั่วไปจะยกเว้นธุรกิจของคุณจากการจ่ายภาษีสำหรับการซื้อสินค้าขายส่ง
• บางรัฐไม่เก็บภาษีร้านขายของชำหรือสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เช่น ยา ดังนั้นโปรดตรวจสอบกฎระเบียบท้องถิ่นของคุณเพื่อดูอัตราและสินค้าที่ได้รับการยกเว้น

ภาษีสรรพสามิต

ธุรกิจส่วนใหญ่จะไม่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต ภาษีสรรพสามิตมีกำหนดชำระสำหรับสินค้าหรือบริการเฉพาะเจาะจง ณ เวลาที่ซื้อ สินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตอาจรวมถึง:

• เชื้อเพลิง
• ยาสูบ
• แอลกอฮอล์
• การพนันมากที่สุด
• การขนส่งทางอากาศ
• โทรคมนาคม
• รถบรรทุกหนักมากกว่า 55,000 ปอนด์

ศูนย์กลางเศรษฐกิจ

เช่นเดียวกับภาษีการขาย ข้อกำหนดการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจจะแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ หากคุณขายสินค้าไปยังมากกว่า 5 รัฐ ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีเพื่อพิจารณาความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ

โดยทั่วไป หากคุณทำยอดขายได้จำนวนหนึ่งในรัฐอื่น คุณอาจต้องรวบรวมและชำระภาษีการขายสำหรับรัฐนั้น ข้อกำหนดนั้นเรียกอีกอย่างว่า "การมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ" ในรัฐนั้น บางรัฐให้คำจำกัดความของ Nexus ว่าเป็น "ตามจุดหมายปลายทาง" โดยจะเรียกเก็บภาษีตามสถานที่ที่ลูกค้าอยู่ ไม่ใช่ธุรกิจ รัฐอื่นๆ กำหนด Nexus ว่าเป็น "ตามแหล่งกำเนิด" สถานที่ตั้งทางกายภาพของธุรกิจจะกำหนดอัตราภาษี อลาสกา เดลาแวร์ มอนแทนา นิวแฮมป์เชียร์ และออริกอน เป็นรัฐเดียวที่ไม่เรียกเก็บภาษีการขาย

เงื่อนไขของ Nexus ในรัฐอื่นยังสามารถนำไปใช้ได้เมื่อจ้างพนักงานระยะไกล จัดงานแสดงสินค้า หรือสร้างความสัมพันธ์ในการขนส่งแบบดรอปชิป

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ:

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณยื่นใบอนุญาตประกอบธุรกิจในรัฐที่คุณทำธุรกิจ
• กำหนดตำแหน่งที่คุณมีการเชื่อมโยงสถานะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเชื่อมโยงตามจุดหมายปลายทาง
• ทำบัญชีภาษีขายอัตโนมัติด้วยซอฟต์แวร์ คุณจะต้องยื่นและนำส่งภาษี
• ตรวจสอบว่าคุณมีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นหรือไม่ เช่น วันหยุดภาษีการขาย ผู้ค้าส่ง ฯลฯ
• ให้ CPA ทำทุกอย่างแทนคุณ

เครื่องมือการบัญชีเช่น QuickBooks สามารถช่วยคุณคำนวณความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของคุณสำหรับภาษีการขายของรัฐ หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของคุณ เป็นการดีเสมอที่จะพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีเกี่ยวกับสถานการณ์เฉพาะของคุณ

ภาษีอากรและภาษีระหว่างประเทศ

โดยทั่วไปจะมีการชำระอากรและภาษีระหว่างประเทศ ณ เวลาที่ซื้อหรือนำเข้า ประเภททั่วไป ได้แก่:

• อากรขาเข้า
• GST (ภาษีสินค้าและบริการ)
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษีมูลค่าเพิ่ม)
• DDP (ชำระภาษีการจัดส่งแล้ว)
• DDU (ยังไม่ได้ชำระค่าอากรจัดส่ง)

ฉันต้องจ่ายภาษีธุรกิจประเภทใดบ้างตามประเภทธุรกิจของฉัน

ประเภทภาษีที่คุณชำระและแบบฟอร์มภาษีที่คุณต้องยื่นจะแตกต่างกันไปตามองค์กรธุรกิจของคุณ องค์กรธุรกิจทั่วไปและผลกระทบทางภาษีมีดังต่อไปนี้

การลดหย่อนภาษีธุรกิจ

การลดหย่อนภาษีธุรกิจเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นซึ่งจะลดรายได้ที่ต้องเสียภาษีของคุณและผลที่ตามมาคือภาษีที่คุณค้างชำระ

ฉันสามารถหักค่าใช้จ่ายทางธุรกิจอะไรได้บ้าง?

หากต้องการหักลดหย่อนได้ ค่าใช้จ่ายทางธุรกิจจะต้องเป็นเรื่องปกติและจำเป็น ค่าใช้จ่ายทั่วไปคือค่าใช้จ่ายทั่วไปและเป็นที่ยอมรับในสาขาธุรกิจของคุณ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นคือค่าใช้จ่ายที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับสาขาธุรกิจของคุณ ค่าใช้จ่ายที่หักลดหย่อนจะต้องเกี่ยวข้องโดยตรงกับงานธุรกิจของคุณ และคุณไม่สามารถได้รับการชดเชยได้

ฉันจะหักค่าใช้จ่ายภาษีธุรกิจของฉันได้อย่างไร?

ในการหักค่าใช้จ่าย คุณต้องรวบรวมใบเสร็จรับเงินและเอกสารค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ธุรกิจเกิดขึ้นในปีภาษี คุณไม่สามารถหักค่าใช้จ่ายทางธุรกิจได้หากไม่มีใบเสร็จรับเงินและค่าใช้จ่ายที่ตรวจสอบแล้ว รายได้คงเหลือหลังหักค่าใช้จ่ายถือเป็นรายได้สุทธิของคุณและต้องเสียภาษี

อะไรคือสัญญาณบ่งชี้ว่าธุรกิจอาจพร้อมสำหรับความช่วยเหลือจากมืออาชีพในการพิจารณาภาษีธุรกิจค้าปลีก

หากคุณดำเนินธุรกิจอยู่แล้ว คุณก็พร้อมปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีได้เลย ขอบเขตของความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของภาษีธุรกิจและธุรกิจของคุณ หากคุณกำลังขายในหลายรัฐหรือซื้อและคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ขนาดใหญ่ เช่น อสังหาริมทรัพย์หรืออุปกรณ์ คุณควรพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี

การทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณได้รับภาษีที่ยื่นภายในวันครบกำหนดเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณกำหนดกลยุทธ์ด้านภาษีในระยะยาวได้อีกด้วย พวกเขาสามารถช่วยคุณกำหนดกลยุทธ์ด้านภาษีที่ดีที่สุดสำหรับความสำเร็จในระยะยาวของธุรกิจของคุณ

ขั้นตอนหรือการดำเนินการที่เจ้าของธุรกิจสามารถทำได้ในวันนี้เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับฤดูกาลภาษีคืออะไร?

• อัพเดทบัญชีของคุณให้ทันสมัย
• ติดตามรายได้ ค่าใช้จ่าย รายได้สุทธิของคุณ ควรใช้ในซอฟต์แวร์บัญชีเฉพาะ
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีใบเสร็จรับเงินทั้งหมด
• รับเอกสารของคุณเพื่อลดจำนวนเงินที่คุณต้องจ่ายให้กับที่ปรึกษาด้านภาษีของคุณ ยิ่งคุณจัดระเบียบมากเท่าไร ที่ปรึกษาด้านภาษีของคุณก็จะต้องใช้เวลากับภาษีของคุณน้อยลงเท่านั้น

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: แม้ว่าเรารู้สึกตื่นเต้นมากที่จะแบ่งปันข้อมูลที่มีผลกระทบด้านภาษี การสัมมนาผ่านเว็บและบทความนี้เป็นเพียงข้อมูลและไม่ถือเป็นบริการด้านกฎหมาย การบัญชี หรือภาษีอย่างเป็นทางการ เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีหรือบริการบัญชีของคุณเกี่ยวกับความต้องการทางธุรกิจเฉพาะของคุณและการพิจารณาภาษีธุรกิจค้าปลีก